来源：2020-02-12 | 人围观
2020年州文化广播电视和旅游局
部门预算公开
一、 部门职责
主要职责是：
（一）拟订全州文化、广播电视、旅游政策措施，起草地方性法规、规章草案，并负责组织实施和监督检查。负责本部门依法行政工作。
（二）组织推动全州文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业、文物和博物馆事业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化、广播电视、旅游领域体制机制改革，推进行业融合发展。
（三）指导管理全州文化和旅游活动及对外交流合作（含港澳台地区），组织全州文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业合作和市场推广；制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。
（四）负责公共文化事业发展；负责全州文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，实施文化惠民工程，指导监督行业重点基础设施建设，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。
（五）指导管理文艺事业，推动民族文艺繁荣发展；推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和康巴文化传承发展。
（六）负责非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（七）推进文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。
（八）指导文化、广播电视、旅游市场发展，对行业进行监管，推动行业诚信体系建设，依法规范文化和旅游市场。
（九）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与开发、利用工作，依法对全州文化旅游资源保护与开发实行行业指导和监督管理，促进文化产业和旅游产业有序发展。
（十）指导全州广播电视宣传和创作题材规划，负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构及业务进行监管。
（十一）指导、监督广播电视事业实施行业技术标准；负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。
（十二）统筹全州文化旅游市场和广播电视领域综合执法，组织查处文化、文物、旅游、广播电视等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
（十三）指导旅游行业质量等级评定工作，按照权限评定、复核、推荐旅游星级酒店，监督管理全州旅行社；指导州旅游协会工作。
（十四）负责旅游信息化建设，推动旅游经济运行；负责网上旅游、智慧旅游，并对本行业网络舆情进行监管；负责行业管理的网站和自媒体的完善、运行、维护。
（十五）负责文化和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理；制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施；负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（十六）拟订全州文化、广播电视、旅游事业管理队伍建设和人才培养规划并组织实施。
（十七）完成州委和州政府交办的其他任务。
（十八）职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业、文化产业和旅游业融合发展；用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展；提升文化产业、旅游业在本州产业发展格局中的支撑作用，增强文化软实力，加快建设文化旅游强州；优化广播电视资源配置，强化广播电视机构监管，协调推进广播电视高质量发展。
（十九）有关职责分工。州文化广电旅游局会同州农牧农村局建立健全协同配合机制，推动乡村旅游工作。州农牧农村局负责休闲农业推动工作。
二、机构设置情况
甘孜州文化广播电视和旅游局含局机关共9个预算单位，二级预算单位8个，其中州电视台、州歌舞团、康巴文化研究院属正县级事业单位，州文化馆、州新华书店为副县级事业单位，州图书馆、州民族博物馆、康定剧场为正科级事业单位；局机关下设办公室、财务科、产业发展科、政策法规科、行业管理科、公共服务科、规划指导科、宣传推广科、艺术科、文物科、非物质文化遗产科、媒体管理科、传媒科技科、传输保障科、人事科、党办；同时内设三个事业科室即：文化市场综合执法支队、文艺创作办公室、旅游促进中心。
三、预算收支情况说明（表1-1、1-2）
（一）收入预算情况
2020年部门预算收入总数6843.56万元，其中：上年结转14512.35万元，一般公共预算拨款收入6633.56万元，占预算收入的96.93%，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，事业收入210万元，占预算收入3.07%。
(二)支出预算情况
2020年部门预算支出总数21355.9万元，其中：基本支出 5710.6万元，占26.74%，项目支出15645.3万元，占73.26%。
四、财政拨款收支预算情况说明（表2）
2020年财政拨款收支总预算6633.56万元，比2019年财政拨款收支总预算减少808.42万元，主要是因为机构改革，部分人员调整等因素。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6633.56万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出5187.47万元, 社会保障和就业支出656.68万元，卫生健康支出324.72万元，住房保障支出464.69万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明(表3）
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年一般公共预算当年拨款6633.56万元，比2019年预算数减少808.42万元，主要是因为机构改革，部分人员调整等因素。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出5187.47万元,占预算的78.2%； 社会保障和就业支出656.68万元，占预算的9.9%；卫生健康支出324.72万元，占预算的4.9%；住房保障支出464.69万元，占预算的7%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．文化旅游体育与传媒支出（207）文化（20701）文化行政运行（2070101）2020年预算数为881.72万元，主要用于行政人员工资福利支出、商品服务支出等。
2. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化（20701）一般行政管理事务（2070102）2020年预算数28万元，主要用于项目支出。
3.文化旅游体育与传媒支出（207）文化（20701）图书馆（2070104）2020年预算320.91万元，主要用于图书馆人员公用及运行经费。
4. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化（20701）文化艺术表演场所（2070106）2020年预算48.84万元，主要用于康定剧场人员经费及运行维护。
5. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化（20701）艺术表演团体（2070107）2020年预算1076.65万元，主要用于歌舞团人员及运行经费。
6.文化旅游体育与传媒支出（207）文化（20701）群众文化（2070109）2020年预算427.62万元，主要用于文化馆人员、公用及项目经费。
7. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化（20701）其他文化旅游支出（2070199）2020年预算709.52万元，主要用于事业人员工资、公用及项目支出。
8. 文化旅游体育与传媒支出（207）文物（20702）博物馆（2070205）2020年预算224.15万元，主要用于人员经费、公用经费及项目经费。
9. 文化旅游体育与传媒支出（207）新闻出版电影（20706）出版发行（2070605）2020年预算150.25万元，主要用于新华书店人员、公用经费。
10. 文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（20708）电视（2070805）2020年预算1289.82万元，主要用于电视台人员、公用及项目。
11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）行政单位离退休（2080501）2020年预算数为 13.37万元，主要用于实行归口管理的行政单位离休人员经费。
12. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）事业单位离退休（2080502）2020年预算数为 14.32万元，主要用于实行归口管理的事业单位离休人员经费。
13.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2020年预算数为513.9万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
14.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2020年预算数为2.43万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出
15.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）其他行政事业单位离退休支出（2080599）2020年预算数为37.51万元，主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出.
16.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）2020年预算数为49.72万元，主要用于除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
17.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089901）2020年预算数为23.21万元，主要用于除上述项目以外其他用于社会保障缴费的工伤和失业保险缴费支出。
18.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）2020年预算数为43.64万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
19. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）2020年预算数为181.19万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
20.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2011103）2020年预算数为99.88万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
21.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）2020年预算数为464.68万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明（表3-1）
2020年一般公共预算基本支出 5710.6万元,其中人员经费4834.47万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。
公用经费876.13万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明（表3-3）
2020年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为 118.22万元，其中因公出国（境）0万元，公务接待费 15.72万元，公务用车购置及运行费102.5万元。
（一）2020年没有因公出国（境）经费。
（二）公务接待费15.72万元与2019年预算减少0.67万元，主要用于按规定开支的各类公务接待。
（三）公务用车购置及运行费102.5万元，较2019年增加10.2万元,主要用于公务车燃料费、维修费、过路费、停洗车费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出情况说明（表4）
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明（表5）
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费（主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）。
2020年机关运行经费财政拨款预算为238.37万元。
（二）政府采购情况
2020年，政府采购预算 0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年底，共有车辆 32辆。
（四）绩效目标设置情况
按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
5、基本建设支出：是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划，从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。
6、一般公共预算收入：中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
7、一般公共预算支出：中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
附件1.部门预算收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目)
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.2019年州级部门预算项目绩效目标